CT BRA OESL POG Analista de Controladoria PL

Orçamento Anual / Revisões (Budget / Forecast)

• Solicitar as informações base para construção do Budget: Vendas (volume e preço por cliente e país) e Produção;
• Headcount: fixo e variável (RH e responsáveis), analisar a movimentação de entradas e saídas;
• Solicitar as despesas por centro de custo e/ou definir as despesas para o próximo ano, analisando os valores informados;
• Consolidar as informações, criando o P&L por segmento (se necessário) ou Business Unit;
• Analisar o Budget com o histórico do ano corrente e o Budget anterior, considerando as adições e as subtrações de receita / custo / despesas;
• Preparar a apresentação do Orçamento Anual e posterior apresentação para as partes interessadas.

Fechamento Mensal 

• Executar rotinas inerentes ao processo de fechamento no ERP;
• Garantir a contabilização dos movimentos nas contas corretas relacionadas à custo e despesa;
• Processar e analisar as Ordens de Produção;
• Analisar os custos de produção mensal, bem como as variações ocorridas;
• Verificar as vendas contabilizadas no mês; 
• Lançar as provisões mensais;
• Analisar as despesas por centro de custo;
• Analisar o  inventário, tanto valor final quanto movimentações;
• Analisar os resultados contábeis e financeiros;
• Atualizar o resultado nas plataformas requeridas por BU (Sharepoint, FIRE);
• Preparar relatórios com a análise do resultado do mês (Variações de Preço de Matéria-Prima, Eficiência Operacional & Produtividade, Headcount, Margem, Custo Variável), considerando também as variações contra o Budget e Forecast, se existentes;
• Enviar o resultado nos reports estabelecidos para as partes interessadas, relacionados tanto ao resultado mensal quanto os reports auxiliares (detalhamento de despesa por Centro de Custo, por exemplo).

Calculo e atualização do Custo Padrão (Custo STD)

• Solicitar e analisar novos preços fornecidos pelo time de Compras (matéria-prima);
• Definir novas tarifas, por centro de custo produtivo;
• Analisar o custo antigo x custo atual;
• Atualizar o ERP com o novo custo.

Criação de manuais, otimização e melhoria dos processos atuais

• Criar manuais dos processos atuais, com o passo a passo das atividades, afim de garantir a perpetuidade da informação;
• Executar a melhoria contínua dos processos efetuados, analisando as tarefas durante a execução, identificando possíveis pontos de ganho de tempo e produtividade.

Atualização de demais reports

• Atualização de KPIs;
• Atualização de reports específicos de acompanhamento de projetos;
• Fornecimentos pontuais de informações solicitadas.

Acompanhamento do Inventário Anual

• Participar do preparativo do inventário com o time responsável, Contabilidade e Auditoria externa;
•  Acompanhar a contagem e posterior verificação dos documentos gerados;
• Analisar o resultado final e verificar a variação relativa e absoluta.

Análise de Investimentos e dispêndios para ordens específicas

• Acompanhar a solicitação de ordens de investimentos, ferramentais e ativos de baixo valor;
• Monitor os custos mensais das ordens;
• Acompanhar os valores orçados x realizados;
• Fornecer valores mensais para as partes interessadas.

Cálculo e atualização de cadastro de itens novos

• Calcular o custo padrão (standard) dos novos produtos solicitados;
• Atualizar informações dos cadastros existentes.

• Ensino Superior Completo em Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins;
• Experiência de no mínimo 1 a 2 anos em Controladoria ou FP&A, preferencialmente em indústria de transformação;
• Excel avançado;
• Inglês avançado (leitura, escrita e fala);
• Conhecimento avançado em ERP, módulos de Controladoria / Financeiro;
• Conhecimento básico em ERP, módulos auxiliares (Compras, Vendas, Produção, Logística);
• Conhecimento avançado em Gestão financeira e controladoria (políticas, sistemas e processos);
• Conhecimento avançado em Contabilidade financeira e de custos;
• Conhecimento básico do produto (funcionalidades e aplicações).

• Plano de saúde Unimed;
• Plano odontológico;
• Seguro de vida;
• Gympass;
• Vale alimentação;
• Refeição no local;
• Convênio farmácia;
• Apoio Conti: Orientação psicológica, financeira, jurídica, nutricional, fisioterápica, pedagógica e pet consultoria – extensivo à familiares de 1° grau;
• Day off no aniversário;
• Desconto para Sócio Torcedor do Operário;
• Descontos em escolas para dependentes;
• Descontos em faculdades e escolas de idioma.

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